工程管理内部控制专项审计方案

万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。 所谓真实性，是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果，必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定，记录和反映企业的经营管理活动。 所谓合法性，是指企业的一切经营管理活动必须符合国家相应的法规、政策条例，必须符合公司董事会决议及公司的有关规章制度。 所谓效益性，是指企业的一切经营管理活动都必须围绕如何产生更大的经济效益而进行。

该资料为 工程财务决算审计服务方案 ，word格式，11页 主要内容为工程财务决算审计服务方案，为确保项目审核质量，园满完成审核任务，特制定以下审核实施方案 内容含有： 一、审核依据 二、审核程序 三、关键性问题及重难点分析 工程财务决算审计服务方案

根据规范和深圳市当地的要求，结合现场实际情况编制安全生产管理专项方案，从安全管理、施工用电安全防护、 外脚手架与高空作业安全防护、基坑作业安全防护、模板工程作业安全防护、“三宝”、“四口”防护、施工机具等方面进行了详细的规划阐述。 …… 四、安全检查制度 为加强对安全生产的监督和检查,消除安全隐患,而安全检查则是消除安全隐患的有效手段之一。必须经常坚持安全检查制度,防患于未然,保障安全生产顺利进行。 1、公司每月组织一次对项目进行安全、消防、文明施工大检查,检查时间每月25号左右,对公司组织的大检查要积极配合,认真执行。 2、项目每逢“周六”下午进行一次安全检查。班组每日进行一次安全检查,并开展好安全活动。 第四节 安全教育与培训制度 安全教育制度: 1、三级安全教育制度 (1).公司必须对新招的合同工、临时工、实习代培人员、调转干部进行施工安全基本知识操作规程的三级安全教育。 (2).公司一级安全教育。新员工在进入现场前,由公司劳动人事部组织,质安部参加、劳动人事部指示人员授课,进行一级安全教育,内容:劳动保护和安全生产的重大意义、安全生产方针、政策、法律、法规和施工现场的一般安全知识。经考试合格后,劳动人事部给予分配工作。 第二章 施工用电安全防护 一、临时用电安全防护措施 1、建立健全本单位职工及分包单位进场的三级安全用电教育制度,制定严格的奖罚措施,并严格贯彻执行。临时用电工程的施工,严格按施工组织设计进行,低压配电柜、分配电箱、设备开关箱、用电设备及供电线路的安装,使用与维护严格按本设计及建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行,增减用电设备改变配电装置,必须办理机关变更手续,并在补充设计中增补变更文件。 第三章 外脚手架与高空作业安全防护 第一节 落地钢管外脚手架的安全防护 1、外脚手架的搭设必须编制施工方案,并报公司有关部门审批; 2、脚手架地基应平整夯实且有可靠的排水措施,钢管立杆不能直接立于地面上,应加设底座和垫板,垫板厚度不小于50mm,为减少架子不均匀沉降,在立杆底部应加设扫地杆。 3、架体与建筑物之间用联墙杆连结,水平每4m、竖向每7m各设置一排;设置预埋硬拉结处,混凝土强度应达到设计标准。

一、 工程概况 工程总用地面积约42300㎡。总建筑面积：75478.07m2。包括2#、5#、6#、7#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼及地下车库。 三、安全施工与组织管理 1、为确保工程安全、快速、优质完成，将严格执行“建筑施工安全标准”(JGJ59—99新标准)，决心通过创标化工地，创治安达标工地，为创立优质工程创造良好条件。建立项目经理为负责的安全管理班子，加强安全意识教育，实行全面安全管理。工地实行标准化管理和安全巡回检查制度，专职安全员跟踪检查监督制度，发现违章和不安全苗子，立即限时定人整改，并进行复查，即实行“三定”措施。 2、严格按施工规范、安全操作规程、安全标准进行教育、作业，遵守安全生产六大纪律，杜绝违章施工；削除安全隐患，确保生产安全。 3、新工人上岗作业前，必须进行三级安全教育、本工程的安全操作规程教育、及特种作业人员的教育等。 4、根据“管生产必须管安全”的原则，建立各级人员的安全生产责任制，成立以管理人员及各班组长为主的安全管理小组，落实兼职安全员的职责，对本班组人员学习本工种的安全操作规程，提高班组人员的安全意识、自我保护意识，发现事故隐患及时解决，保证本班组人员的施工安全。 5、严格把好安全设施材料质量和经费关，对不符合规定的材料，坚决抵制使用。

坚持 “控制降切隐患风险，确保全员健康安全；建设绿色环保工程，营造和谐发展环境”的环境与职业健康安全方针，围绕危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作重点，预防和消除一切不安全隐患，防止各类事故发生，保护全员安全健康，整体推进职业健康安全管理工作，保持绩效并不断持续改进，特制定重大风险安全管理方案。

总承包商从工程开始就组织对电梯专业承包商进行全方位协调管理，提供全面的服务配合工作，依据电梯工程安装的全过程，将对电梯工程的组织协调管理分为前期协调管理、中期实施管理、后期调试验收管理三个阶段。

本资料为以预算管理发展现代企业内部控制，企业集团的全面预算要以明确经营目标为前提，采取分权管理和控制管理的模式，将决策权进行分解，并通过适当授权进行内部控制。预算管理是实现企业内部控制的一个重要方法。预算监控的内容，涵盖着企业经营活动的全过程。内容详实，值得参考下载。

本文档为建筑工程项目内部成本控制管理研究毕业论文，文档内容详细，资料可供参考。

建筑工程承包市场竞争激烈，特别是受“买方市场”规则的影响，建筑施工企业的利润微薄无几，有的项目甚至亏本经营，这就要求施工企业加强工程造价管理，严格控制施工成本。

由于工程审计本身有时存在违规行为，未能有效地控制工程领域的腐败活动。文章尝试以博弈论作为分析工具，在理性经济人和风险中性的前提下，建立管理部门、审计机构、被审计单位的三方博弈模型，通过分析博弈三方的行动集策略和支付函数，解出博弈均衡解，并在此基础上提出治理工程审计中腐败的对策，有效地降低不确定信息带来的损失。

程审计是综合性的审核工作，审计人员不仅要具备丰富的专业知识，而且还要有相关的法律、法规知识。从四个方面介绍了针对具体工程进行审计所要做的相关准备工作及审计工作的一般程序。

工程审计通过调查、评价、提出建议等手段来，促进宏观建筑调控，促进微建筑管理，以助于国民建筑管理水平和绩效的提高；工程审计涉及面广、工作量大、内容复杂，因此讲究工作方法非常必要，以下简单谈谈工程审计在建筑中的审计方法和要点。

工程竣工结算系指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程结算。

工程审计是一项既需要项目管理知识的广度，又需要造价专业知识的深度的一项工作。没有对项目全过程的系统性把握，就难以全面理解造价形成的过程，以及可能出现问题的环节。下面与大家分享关于工程审计常见六大问题。

基本建设――是指建筑、购置和安装固定资产的一系列活动。即固定资产的再生产,包括从规工程立项、可行性研究、勘察设计、招投标、施工、竣工验收的全部过程。基本建设活动的对象和结果体现为可以单独计量的项目即建设项目。

华发水郡花园三期D区二标段—A（小学、幼儿园）工程包含小学教学主楼（五层）、小学文体馆（二层）、幼儿园（三层），基底面积约7442.93平方米，总建筑面积约48799.65平方米。其中地下建筑面积约25002.36平方米。拟采用框架结构，楼盖采用普通梁板式混凝土楼盖和桩基础，地基基础设计等级甲级，建筑场地类别为Ⅱ类。

本隧道起于安徽省**县黄田乡李园村，穿越***，出于安徽省***县乔亭乡汤村，长5948m。隧道平面设计为：DK222+127～DK222+355.76段位于左偏曲线的缓和曲线上，左线曲线半径为9000；DK222+781.58～DK224+713.96段位于右偏曲线上,左线曲线半径10000m，其他地段位于直线上。

施工现场扬尘控制专项方案，施工扬尘污染控制达标； 无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评； 建筑垃圾入库、每天清运；车辆进出用水冲洗；生活垃圾袋装化；施工区、生活区、办公区洒水清扫

本工程资料应进行分级管理，各项目监理部总监理工程师负责本项目监理部监理资料的全过程管理工作；工程资料的收集、整理由各项目监理部专职或兼职信息资料员负责；审核工作由各部城建档案管理员负责；竣工后项目总监组织各专业人员和信息资料员整理，经城建档案管理员审查签字后，最后总监签认再报公司办公室归档保存（办理移交手续）。

本文档为某著名工程结算审计实施方案。内容包括结算审计实施方案时间、内容等。内容详尽，仅供参考。

一、跟踪审计的工作重点是： 1、了解工程发包情况； 2、了解工程施工图纸交底及图纸会审情况； 3、做好现场记录(重大变更、现场发生的特殊情况等)；

本工程为一类高层综合楼工程，本工程包括1#、2#、3#、5#、10#五栋高层住宅楼，地下车库。11#、12#楼3层商业购物中心。其中1#、2#、3#、5#、10#楼均为地下2层，框架剪力墙结构，地上33层，剪力墙结构，五栋建筑高度均为96米，其中11#商业楼，地上3层，框架结构，建筑高度12.15m，12#商业楼，地上3层，框架结构，建筑高度12.45米；地下车库为地下1层，为特大型汽车库。总建筑面积约134712.99m2。1#、10#的±0.000相当于绝对标高91.70m。2#的±0.000相当于绝对标高91.50m，3#、5#的±0.000相当于绝对标高91.30m。

本资料为房地产物业公司内部控制与风险管理，PPT格式，共51页。 第一节 内控的性质、范围、架构和逻辑 第二节 内控的内容、手段和体系 第三节 内控建设的步骤和程序 第四节 内控检查和评价体系的建设步骤

本工程建筑面积18011.6㎡，共分为1#—4#、外加配套幼儿园，共五幢建筑楼。地上六层加跃层，层高为2.8米，跃层层高2.4米，建筑物最高点20.6米。整个建筑外墙以白色和浅灰色外墙涂料进行装饰，格调高雅，层次分明，整个建筑表现出时代气息，结合周围环境、风格相辉成映。

施工机具管理专项施工方案，矿内新村改建工程，建筑面积18011.6㎡，共分为1#—4#、外加配套幼儿园，共五幢建筑楼。地上六层加跃层，层高为2.8米，跃层层高2.4米，建筑物最高点20.6米。整个建筑外墙以白色和浅灰色外墙涂料进行装饰，格调高雅，层次分明，整个建筑表现出时代气息，结合周围环境、风格相辉成映。

应具有安全保障体系和安全监督体系。在建工程项目必须有执行如下管理制度的记录。安全生产责任制度；安全生产绩效考核制度；安全资金保障制度：安全生产检查制度；安全生产教育培训制度；伤亡事故报告、调查、处理制度；分包队伍及供应单位安全管理制度；安全防护用具、劳保用品管理制度；安全技术交底制度；危险作业安全监控制度；机械设备管理制度；施工消防安全管理制度；施工组织设计、专项施工方案及专家论证制度；安全技术资料内业管理制度。并为施工人员办理意外伤害保险。

摘要：随着我国科学技术的不断发展，钢结构建筑作为一种新型建筑类型，越来越受到人们的关注和追捧

工程概况： 农网改造台区改造（农网）：台区供电半径大、供电质量低，不满足负荷增长的需要。此批项目共102项、新建10KV线路71.45公里，变压器229台，低压线路770.17公里。计划投资7623.00万元。

本资料为 万达商业地产真相：内部审计报告，包括：审计报告使用责任 ,审计报告 ，大连万达商业地产有限公司财务报表及附注 ，设计规范，内容详实，可供设计师参考

工程管理内部文件，适用于社会有一定的经验则使用。有一定的作用，需要自己细心理解和体会。

本资料为2016版工程审计的实施方案，目录齐全，内容完整，可供下载使用