①询问、查阅近1年来是否制定了形成文件的环境管理方案?查阅方案内容的适宜性? ②询问、查阅近1年来是否制定了形成文件的职业健康安全管理方案?查阅方案内容的适宜性? ③查阅近1年来的环境和职业健康安全管理方案的实施情况验证记录? ④询问近1年来的环境和职业健康安全管理方案的实施效果? ⑤查阅、核对管理方案与目标指标的关系? ⑥询问环境和职业健康安全管理方案近1年来是否发生更改?若发生更改,查阅修订及审批的记录?
三标一体化管理体系内部审核检查及记录表-图一
三标一体化管理体系内部审核检查及记录表-图二
三标一体化管理体系内部审核检查及记录表-图三
三标一体化管理体系内部审核检查及记录表-图四
三标一体化管理体系内部审核检查及记录表-图五